Transferência de conta
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Esta aplicação pode ser acedida no menu Meu espaço > Transferência de conta e permite que solicite rapidamente a transferência de horas de um de seus medidores para outro. Seu gestor é avisado por e-mail desse pedido, e se for submetido para validação, pode validar, modificar ou recusar.
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É possível adicionar um atalho no seu portal. |
Por exemplo, pode:
•escolha a quantidade de horas a serem pagas entre as horas extras obtidas
•transferir seu saldo de férias pagas para sua conta de banco de horas (CET)
•transformar a horas de deslocação em tempo de recuperação
•dar dias de folga para um colega
Informações para cada pedido
•a Data de criação do pedido
•a Data de execução da ficha
•o Tipo de transferência de conta (descrição da ficha)
•o Contador de origem
•o Valor do contador de origem à data de execução
•o Valor transferido
•o Contador destinatário
•o Valor do contador de destino na data de execução (valor de previsão se o pedido não for validado ou no futuro)
•o Nome do validador (não preenchido se o pedido estiver pendente)
•o Estado do pedido
Para fazer um pedido, deve: 1.Clicar no botão Adicionar. 2.Seleccionar o Tipo de transferência no menu suspenso. O sistema exibe o comentário associado à ficha seleccionada.
3.Escolher a Data de execução transferência de acordo com o período definido na ficha de transferência de conta. Esta escolha pode ser uma data, a semana actual até a semana -5, o ciclo actual ou anterior, o período actual ou anterior, o ano actual ou o ano anterior (comparado com a última data de RAZ do contador). 4.Inserir o Valor a transferir. 5.Adicionar eventualmente um Comentário. 6.Validar a entrada. Um resumo do pedido é exibido no ecrã. 7.Se não existirem alterações, clicar em Confirmar, ou em Modificar. O pedido está criado e a aguardar validação pelo seu gestor caso seja sujeito a validação. Também é possívelArquivar ou Apagar um pedido de transferência de conta, clicando nos botões correspondentes. |
Se a ficha estiver como Validada, o funcionário não a pode modificar. Ele deve então fazer um novo pedido ou pedir ao validador de seu pedido para o modificar. Para as fichas no estado Em espera ou Recusado, o funcionário deve clicar num campo do pedido; Uma caixa de diálogo abre. Deve então seguir as etapas 1 a 7 acima. |
Para remover desses pedidos, marque a caixa de selecção correspondente na tabela e clique em Apagar. O pedido é excluído permanentemente. Já não está visível para o validador.
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Ver também: